小鎖老師 解答

2025-02-09 16:14

建議是按照上邊那樣去沖銷處理的，這個

小鎖老師 解答

2025-02-09 16:21

嗯，不過建議是第一種的這個

小鎖老師 解答

2025-02-09 16:31

那是因為你少計提了這30多塊錢，最后少了一部分。

小鎖老師 解答

2025-02-09 16:38

對那部分是不需要管他的，沒事。

小鎖老師 解答

2025-02-09 18:43

對等結(jié)完賬以后再看就行了。

心里的顏色 追問

2025-02-09 16:13

老師，這樣做也可以嗎？ 沖紅上月多計提的企業(yè)所得稅：

假設(shè)上月多計提了2元企業(yè)所得稅，分錄如下：

借：所得稅費(fèi)用 -2

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -2


  2. 調(diào)整本月實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅：

根據(jù)本月實際應(yīng)繳納的所得稅金額（8元）進(jìn)行計提和繳納。分錄如下：

計提時：

借：所得稅費(fèi)用 8

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 8

繳納時：

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 8

貸：銀行存款 8

心里的顏色 追問

2025-02-09 16:16

老師，2種方法都可以嗎？

心里的顏色 追問

2025-02-09 16:28

老師，我按照第一種方法更正了，為什么所得稅下面顯示負(fù)數(shù)金額-34.64元，正好是我多計提的金額。

心里的顏色 追問

2025-02-09 16:33

老師，我計提的金額多，實際支付的金額少了。我不用管它嗎？

心里的顏色 追問

2025-02-09 16:37

老師，這個是我上個月計提的憑證

心里的顏色 追問

2025-02-09 17:39

老師，我1月份還沒有結(jié)賬，我查明細(xì)賬顯示這個差異，等我結(jié)賬再查明細(xì)賬就好了嗎？