老師，我們2024年全年的服務(wù)費(fèi)，我不知道，等領(lǐng)導(dǎo)讓我們給縣交通局開票時(shí)才知道有這項(xiàng)服務(wù)。開票時(shí)間是2025年1月24日，開票內(nèi)容是：現(xiàn)代服務(wù)*安全設(shè)施維修、道路保潔及除雪服務(wù)24萬元。請問我這個(gè)2024年做賬時(shí)沒有入賬，現(xiàn)在入到2025年了。怎么辦？

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2025-02-08 09:20

你好，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
做到今年的

魚追問

2025-02-08 09:27

那這個(gè)不是權(quán)責(zé)發(fā)生制可以是嗎？就做到2025年的收入里？2024年終匯算清繳可受影響？

郭老師解答

2025-02-08 09:27

根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，你能修改之前的增值稅申報(bào)表嗎？

魚追問

2025-02-08 09:28

所以就請教您有沒有辦法解決？呵呵

郭老師解答

2025-02-08 09:31

有解決的方法呀，在問你呀，你回復(fù)一下
是增值稅，你能不能修改？你想做以前年度損益調(diào)整能做？

魚追問

2025-02-08 09:33

金額不多，我們?nèi)晔杖刖?0萬左右，就不管它了行嗎？做到2025年

郭老師解答

2025-02-08 09:34

你好，可以的呀，那就按照我上面第一個(gè)回復(fù)多好。

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