萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-06 16:01

我知道具體分錄是怎樣錄呢？

QQ老師 解答

2018-06-06 16:03

借：以前年度損益調(diào)整
    貸：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅
借：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅
    貸：銀行存款
借：利潤分配——未分配利潤
    貸：以前年度損益調(diào)整

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-06 17:07

老師我想問的不是這筆分錄，我想問的是成本那筆分錄

QQ老師 解答

2018-06-06 17:26

成本是真實的只是未取得合規(guī)發(fā)票不用調(diào)整

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-06 17:42

可是那部分成本已經(jīng)調(diào)出來交企業(yè)所得稅了，我肯定要沖我暫時的數(shù)啊

QQ老師 解答

2018-06-06 17:47

你好，這只是稅會差異，并不是實際的成本減少，不需要調(diào)整

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-06 17:58

那我是不是沖掉那個暫估數(shù)就可以了

QQ老師 解答

2018-06-06 18:08

你好！可以沖暫估轉(zhuǎn)入成本