2333333 追問(wèn)

2018-06-06 15:09

那這兩份發(fā)票會(huì)成為滯留票，怎么辦？
那時(shí)本來(lái)對(duì)方不該給他們開增值稅專用發(fā)票的
現(xiàn)在都過(guò)去半年了，且他們現(xiàn)在也已經(jīng)升為一般納稅人了

QQ老師 解答

2018-06-06 15:13

你好！這是小規(guī)模時(shí)的業(yè)務(wù)按規(guī)定不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，滯留票只是協(xié)查，抵扣了查賬出來(lái)要做轉(zhuǎn)出有可能還會(huì)有罰款或滯納金

2333333 追問(wèn)

2018-06-06 15:36

就是啊，因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人，原來(lái)出現(xiàn)過(guò)這種情況是被罰了款的，但他們那時(shí)還是小規(guī)模納稅人，又不能去認(rèn)證啊

QQ老師 解答

2018-06-06 15:43

直流只是協(xié)查沒(méi)什么影響