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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-06-05 15:26

你好，分錄是 
借；以前年度損益調整   貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 
借；應交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款 
借；利潤分配——未分配利潤   貸；以前年度損益調整

嘉宸欣 追問

2018-06-05 15:28

老師，我們是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調整科目

鄒老師 解答

2018-06-05 15:28

你好，那可以這樣處理 
借；利潤分配——未分配利潤    貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 
借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款

嘉宸欣 追問

2018-06-05 15:31

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-05 15:33

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
借；所得稅費用 貸；應交稅費-應交企業(yè)所得稅
2015-11-15 16:36:33
計提時 借；所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 扣繳時 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2015-10-16 18:46:59
您好 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2023-11-10 08:34:45
你好，借：所得稅費用 貸：應交稅費_應交所得稅
2019-02-13 11:08:31
借：企業(yè)所得稅，貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
2017-11-08 13:11:15
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