嘟嘟寶貝 追問

2025-01-15 16:55

關鍵是已經申報過了，自然人稅務系統沒有扣，但是公司已經做賬代扣代繳的錢了。我能不能這月調賬為：借：應付職工薪酬-個人所得稅  70   貸：其他應付款   70，這樣到下個月發(fā)工資的時候補給他

波德老師 解答

2025-01-15 17:07

如果實際沒扣，工資表扣了，就按你說的 做

嘟嘟寶貝 追問

2025-01-15 17:09

這樣做一個憑證還涉及不涉及其他的調整了

波德老師 解答

2025-01-15 17:13

工資也要少計提的

嘟嘟寶貝 追問

2025-01-15 17:15

那老師，涉及到工資少計提這個我怎么做？之前工資結轉到管理費了，我現在再做相反分錄嗎？

嘟嘟寶貝 追問

2025-01-15 17:18

如果這個我不做影響大嗎？假如少計提管理費減少是不是還涉及到以前年度損益調整

波德老師 解答

2025-01-15 17:20

計提如果是按應發(fā)計提的就不用調整了