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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-14 10:01

你好，費(fèi)用沒(méi)有年初數(shù)，沒(méi)有期初余額。你是具體的哪個(gè)科目？

Lily 追問(wèn)

2025-01-14 10:05

不對(duì)  是應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款科目

郭老師 解答

2025-01-14 10:05

你好，都是借方，余額少了嗎？如果是的話，你去看一下，除了這兩個(gè)科目，還有哪一個(gè)科目不一致。因?yàn)槟阍黾恿诉@一個(gè)科目之后，另外還有得增加的科目或者減少的。

郭老師 解答

2025-01-14 10:06

利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去查一下的。

Lily 追問(wèn)

2025-01-14 10:14

如果其他科目都沒(méi)有問(wèn)題的話  就只有動(dòng)未分配利潤(rùn)科目了吧

郭老師 解答

2025-01-14 10:14

是的，對(duì)的，是這么做的。

Lily 追問(wèn)

2025-01-14 10:14

現(xiàn)在做賬的分錄就是：借  應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款    貸：未分配利潤(rùn)？？

郭老師 解答

2025-01-14 10:15

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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