心里的顏色 追問

2025-01-13 15:46

匯算清繳表怎么查看？老師？

家權(quán)老師 解答

2025-01-13 15:48

就是看匯算的表，那個(gè)A106000彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后那個(gè)：可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)

心里的顏色 追問

2025-01-13 15:49

您是說看2023年的年報(bào)表，打印出來的？

心里的顏色 追問

2025-01-13 15:50

老師，不能從電子稅務(wù)局查詢嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-01-13 15:52

意思叫你查詢那個(gè)匯算表，找到A106000彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，直接看可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)

心里的顏色 追問

2025-01-13 15:57

老師，上面問題已經(jīng)明白啦，謝謝。在請(qǐng)教一下，企業(yè)所得稅計(jì)提多了，以前年度有個(gè)虧損。我下個(gè)月憑證應(yīng)該怎么做？

家權(quán)老師 解答

2025-01-13 16:00

直接紅沖計(jì)提的分錄就行

心里的顏色 追問

2025-01-13 16:07

老師，以前年度虧損有個(gè)金額，彌補(bǔ)了一點(diǎn)稅金，所以稅金少繳納了，那個(gè)彌補(bǔ)金額我不用做憑證嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-01-13 16:10

是的，不需要做彌補(bǔ)的憑證

心里的顏色 追問

2025-01-13 17:57

老師您好，電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表按照12月份填寫，利潤(rùn)表填寫10-12月合計(jì)收入成本，本年累計(jì)金額自動(dòng)讀數(shù)是嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-01-13 18:00

是的，你填本期數(shù)據(jù)，本年累計(jì)會(huì)自動(dòng)計(jì)算