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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2025-01-13 13:54

你好，那就未開票收入申報負(fù)數(shù)

小西瓜727 追問

2025-01-13 13:55

小規(guī)模沒有未開票收入的填寫欄，我問的是小規(guī)模哦

小林老師 解答

2025-01-13 13:56

往期的未來票收入是什么意思

小西瓜727 追問

2025-01-13 13:58

比如2023年我的申報收入是10萬，我沒開票但是報稅入賬了；24年我的全部收入只有10萬（已正常開票），但是客戶還要我補(bǔ)開2023年未開票（已申報已入賬）的10萬。

小林老師 解答

2025-01-13 14:00

那你23多申報的2，相同位置在24填寫-2

小西瓜727 追問

2025-01-13 14:01

系統(tǒng)無法這么填寫的，因為開的是專票，金額要一致才能通過申報

小林老師 解答

2025-01-13 14:02

那你23如何申報，在哪申報的10？

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相關(guān)問題討論
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進(jìn)項。如果進(jìn)項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
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