高輝老師 解答

2025-01-12 17:51

需要核對(duì)每個(gè)月的計(jì)提和支付的金額，找出差異補(bǔ)提

學(xué)無止境 追問

2025-01-12 17:52

老師，可以補(bǔ)計(jì)提嗎，怎么補(bǔ)計(jì)提呢

高輝老師 解答

2025-01-12 17:53

借：管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

學(xué)無止境 追問

2025-01-12 18:10

老師好，這是2024年1-7月補(bǔ)交的社保 單位交210.42元+ 107.1元=317.52元   2024.  3-7月補(bǔ)交工傷保險(xiǎn)單位交1.1  及分錄如下圖，哪里出錯(cuò)了嗎

學(xué)無止境 追問

2025-01-12 18:11

現(xiàn)在是借主營業(yè)務(wù)成本110.71  貸應(yīng)付職工薪資110.71元嗎

學(xué)無止境 追問

2025-01-12 18:12

說錯(cuò)了 現(xiàn)在是借主營業(yè)務(wù)成本107.1貸應(yīng)付職工薪資107.1元嗎

學(xué)無止境 追問

2025-01-12 18:17

老師，這樣寫分錄的話，應(yīng)付職工工資貸方余額有107.1元

高輝老師 解答

2025-01-12 18:28

上面的分錄金額沒問題，應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是沒有余額的

高輝老師 解答

2025-01-12 18:30

其他應(yīng)收款余額借方107.1
在發(fā)工資的時(shí)候就沖平了

高輝老師 解答

2025-01-12 18:31

發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
其他應(yīng)收款-社保個(gè)人107.1
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