ViVi 追問(wèn)

2025-01-10 21:58

沒(méi)看懂你這個(gè)分錄

聽(tīng)風(fēng)老師 解答

2025-01-10 22:02

我是考慮到，您說(shuō)有多繳，那么咱們計(jì)提的金額也多了，需要沖掉。

例如：多繳10萬(wàn)元，那么計(jì)提的金額也應(yīng)該是多了10萬(wàn)

咱們就把多計(jì)提的10萬(wàn)沖掉

借:管理費(fèi)用-勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分)   -5
    其他應(yīng)收款-社保個(gè)人(個(gè)人部分)   -5
  貸:其他應(yīng)付款-社?；?nbsp;  -10

現(xiàn)在其他應(yīng)付款-社保基金 科目是負(fù)數(shù)
然后 ，每個(gè)月正常計(jì)提。等這個(gè)科目成為正數(shù)，再去實(shí)際繳納

ViVi 追問(wèn)

2025-01-10 22:04

我現(xiàn)在就多繳納了2.6元，也并沒(méi)有退到我的銀行賬戶上，而是在繳納下一期的時(shí)候。他進(jìn)行了對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)費(fèi)用的抵扣

聽(tīng)風(fēng)老師 解答

2025-01-10 22:09

呃，愿來(lái)是這樣。
其實(shí)，我覺(jué)著那你寫下面這個(gè)也行。如果管得不是很嚴(yán)。
借：其他應(yīng)付  2.6
   貸：營(yíng)業(yè)外收入  2.6

但正規(guī)做法，把這2.6紅沖回去
借:管理費(fèi)用-勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款-社保個(gè)人(個(gè)人部分) 
貸:其他應(yīng)付款-社?；?nbsp;-2.6

這個(gè)就看您自己了。

ViVi 追問(wèn)

2025-01-10 22:09

我好像又貌似懂。

ViVi 追問(wèn)

2025-01-10 22:10

我按照你的方法紅沖。

聽(tīng)風(fēng)老師 解答

2025-01-10 22:11

哈哈，VIVI同學(xué)，我以前在這也碰到你的。。你再想想，有問(wèn)題，咱們接著討論就好。

ViVi 追問(wèn)

2025-01-10 22:22

謝謝老師

ViVi 追問(wèn)

2025-01-10 22:23

我按照你的這個(gè)方法操作之后多了0.8

聽(tīng)風(fēng)老師 解答

2025-01-10 22:23

不客氣，祝：新年快樂(lè)!!!

ViVi 追問(wèn)

2025-01-10 22:26

還可以繼續(xù)嗎

聽(tīng)風(fēng)老師 解答

2025-01-10 22:31

可以的，這個(gè)剛剛不是多了2.6元嗎？

ViVi 追問(wèn)

2025-01-10 22:32

我想發(fā)圖片，發(fā)不出來(lái)。

聽(tīng)風(fēng)老師 解答

2025-01-10 22:34

這個(gè)，要不你看看多出來(lái)的金額具體是多少，剛剛?cè)绻嗔?.6，現(xiàn)在紅沖就是平了呀

ViVi 追問(wèn)

2025-01-10 22:34

個(gè)人部分的沒(méi)評(píng)，單位部分的評(píng)了。

聽(tīng)風(fēng)老師 解答

2025-01-10 22:37

我感覺(jué)你差的可能不是2.6，你試下多沖0.8在個(gè)人部分試試

ViVi 追問(wèn)

2025-01-10 22:44

他只抵扣了2點(diǎn)6

聽(tīng)風(fēng)老師 解答

2025-01-10 22:47

如果稅務(wù)只是多扣了2.6，那么你計(jì)提也應(yīng)該只多計(jì)提了2.6元呀。
除非是你計(jì)提的數(shù)據(jù)，跟前面實(shí)際報(bào)稅的不同。

ViVi 追問(wèn)

2025-01-10 23:05

我再過(guò)一遍吧，應(yīng)該是哪個(gè)地方搞錯(cuò)了。

聽(tīng)風(fēng)老師 解答

2025-01-10 23:38

唉，這種幾分錢的差異，實(shí)在是太難找了