微信用戶 追問(wèn)

2025-01-10 16:52

后面月份正常了，分錄是用到其他應(yīng)收款嗎？

郭老師 解答

2025-01-10 16:55

如果你們先繳納社保發(fā)工資的，是的。

微信用戶 追問(wèn)

2025-01-10 16:59

當(dāng)月繳納社保：借：管理費(fèi)用   其他應(yīng)收款  貸：銀行存款           次月發(fā)工資： 借 應(yīng)付職工薪酬   貸：其他應(yīng)收款   銀行存款       是這樣吧？

郭老師 解答

2025-01-10 17:00

可以的，但是你這個(gè)企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保沒(méi)有計(jì)提。借管理費(fèi)用工資、
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸、銀行存款。

微信用戶 追問(wèn)

2025-01-10 17:04

社保都是當(dāng)月交當(dāng)月的，所以沒(méi)有計(jì)提，，借：管理費(fèi)用--社保   其他應(yīng)收款--個(gè)人部分  貸：銀行存款      借：管理費(fèi)用-工資  貸：應(yīng)付職工薪酬     次月發(fā)工資： 借 應(yīng)付職工薪酬   貸：其他應(yīng)收款   銀行存款    完整是這樣的吧？

郭老師 解答

2025-01-10 17:05

可以
可以的
可以可以

微信用戶 追問(wèn)

2025-01-10 17:10

哪像我第一次說(shuō)的，還沒(méi)有增員社保，就在工資里面扣社保費(fèi)了，就用其他應(yīng)付款過(guò)渡先是這樣嗎

郭老師 解答

2025-01-10 17:16

是的對(duì)的，是這么做的。