。 追問

2025-01-10 14:37

500萬以下的固定資產(chǎn)一次性攤銷有的話也需要填寫嗎

王琳老師 解答

2025-01-10 14:38

是的  有一次計入成本費用的就需要填寫的

。 追問

2025-01-10 14:42

到時候匯算清繳需要怎么填寫呀，以及若我需要查之前的固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表，怎么查

王琳老師 解答

2025-01-10 14:44

匯算清繳需要納稅調(diào)增 當(dāng)年度計提折舊部分

。 追問

2025-01-10 15:07

就是這個【按照稅收一般規(guī)定計算的折舊/攤銷金額】是填寫今年年度2024應(yīng)該攤銷的金額嗎

王琳老師 解答

2025-01-10 15:39

你好 是的  填寫 今年計提的折舊

。 追問

2025-01-10 16:16

就利潤表的資產(chǎn)總額第3季度沒有帶出來第4季度不改應(yīng)該沒事吧

王琳老師 解答

2025-01-10 16:17

同學(xué)你說的是哪里 可以截個圖  如果表上沒有帶出來是需要填寫的  

。 追問

2025-01-10 16:20

是這里的資產(chǎn)總額

王琳老師 解答

2025-01-10 16:22

三季度末和四季度初的資產(chǎn)總額是一致的

王琳老師 解答

2025-01-10 16:23

三季度末你看看對的話就不用改，不對需要修改下，按照資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額填列

。 追問

2025-01-10 16:26

之前第3季度資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是有余額的，這需要改嗎，不改的話有什么影響

王琳老師 解答

2025-01-10 16:41

需要改  數(shù)據(jù)比對容易不符  

。 追問

2025-01-10 18:29

不用更正前面第3季度的利潤表吧，就直接在第4季度利潤表上填寫就可以了吧

王琳老師 解答

2025-01-10 18:32

只改資產(chǎn)總額這里，不用改利潤表

。 追問

2025-01-10 18:33

就是利潤表里的資產(chǎn)總額總額修改就可以了是吧

王琳老師 解答

2025-01-10 18:35

是的 那個資產(chǎn)總額

。 追問

2025-01-10 18:37

填寫進(jìn)去就會顯示與之前納稅申報記錄不一樣

王琳老師 解答

2025-01-10 18:43

你更正一下上季度得申報，這個季度就會自動變更了

。 追問

2025-01-10 18:47

直接在第4季度上寫不行嗎

王琳老師 解答

2025-01-10 18:49

3季度的季末資產(chǎn)=4季度的季初資產(chǎn)你直接填上比對不通過的