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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2025-01-09 08:54

同學(xué)你好
建筑公司預(yù)收 70W 貨款未開票，申報(bào) 12 月稅費(fèi)時(shí)：
增值稅：一般納稅人一般計(jì)稅，銷項(xiàng)稅額 = 70÷（1+9%）×9%；一般納稅人簡易計(jì)稅，應(yīng)納稅額 = 70÷（1+3%）×3%；小規(guī)模納稅人，應(yīng)納稅額 = 70÷（1+3%）×3%，符合免稅政策可免稅。
企業(yè)所得稅：未提供服務(wù)一般不確認(rèn)收入，已提供服務(wù)按完工進(jìn)度確認(rèn)，應(yīng)納稅額 =（收入 - 扣除等）× 稅率。
其他稅費(fèi)：增值稅繳納則需繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加等，印花稅按合同金額 0.3‰繳納。

me_小丫頭 追問

2025-01-09 09:05

老師好，如果25年開了發(fā)票后怎么申報(bào)稅費(fèi)呢？

樸老師 解答

2025-01-09 09:08

按對應(yīng)的稅率填寫不含稅收入

me_小丫頭 追問

2025-01-09 09:18

老師，我們是小規(guī)模公司的，現(xiàn)在12月按預(yù)收工程款申報(bào)增值稅，25年開具發(fā)票，現(xiàn)在電子稅務(wù)局是正常讀取發(fā)票數(shù)據(jù)的，到時(shí)怎么申報(bào)呢？

樸老師 解答

2025-01-09 09:22

同學(xué)你好
預(yù)交的增值稅可以抵減的

me_小丫頭 追問

2025-01-09 09:52

老師，上面按對應(yīng)稅率填寫不含稅收入是什么意思？

樸老師 解答

2025-01-09 09:53

同學(xué)你好
意思就是填寫不含增值稅的收入金額
申報(bào)表都是不含稅的

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相關(guān)問題討論
你好，開分公司就是為了開票獨(dú)立核算項(xiàng)目，稅就是分公司自己報(bào)
2020-06-24 12:36:39
借 應(yīng)付職工薪酬 93000 貸 其他應(yīng)收款 4970%2B7730 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 1100 銀行存款 79200 借 工程施工 （60500%2B3700%2B11500）*55% 間接費(fèi)用 8300*55% 管理費(fèi)用 9000*55% 貸 應(yīng)付職工薪酬
2020-05-28 09:36:04
你好，在廈門的建筑公司，是可以在景德鎮(zhèn)設(shè)立分公司的
2021-04-26 12:54:29
您好，學(xué)堂有會計(jì)行業(yè)的實(shí)操課程，里面會涉及到稅務(wù)和賬務(wù)處理，你可以學(xué)一下。
2019-12-09 10:08:46
同學(xué)，在注冊地以外的地方會有大項(xiàng)目工程的話會考慮成立分公司，或者有利潤需要轉(zhuǎn)移的時(shí)候也會成立分公司。
2019-11-17 11:34:22
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