楊楊溫文爾雅 追問

2018-06-04 10:54

這是原報表，本來是個負數(shù)未分配利潤，后面別人要求直接調(diào)成正數(shù)補交了企業(yè)所得稅，

袁老師 解答

2018-06-04 10:51

不用調(diào)整的

楊楊溫文爾雅 追問

2018-06-04 10:55

18年報表年初數(shù)也不用調(diào)整嗎，有沒有視頻講這一塊的啊

楊楊溫文爾雅 追問

2018-06-04 10:59

現(xiàn)在成這樣子了，老師你幫我看看怎么做這個分錄，我就直接做了，（1）借以前年度損益調(diào)整366.53，貸應交稅費企業(yè)所得稅366.53，（2）結(jié)轉(zhuǎn)時利潤分配未分配利潤366.53，貸以前年度損益調(diào)整366.53.（3）借：應交稅費應交企業(yè)所得稅366.53，貸銀行存款366.53，還要不要調(diào)什么啊

楊楊溫文爾雅 追問

2018-06-04 11:00

我的資產(chǎn)負債表18年期初不用管嗎，不懂老師。

袁老師 解答

2018-06-04 11:13

是的，不調(diào)整的，不管的