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琦禎異寶

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA

2025-01-07 10:15

您好，加計扣除是填費用化的金額，
資本化的金額通過以后折舊攤銷再加計扣除

負責任的芹菜 追問

2025-01-07 10:19

老師，加計扣除是研發(fā)費用的本年累計金額嗎？是自動帶出的嗎？為什么不能填寫？從哪里帶出的？                  資本化的加計扣除在哪里填寫？

琦禎異寶 解答

2025-01-07 10:21

您好，年度匯繳申報是吧，是年度累計金額的，不是自動帶的，是自己手工填的。資本化不加計的

負責任的芹菜 追問

2025-01-07 10:26

老師，是申報第四季度企業(yè)所得稅，老師這里他箭頭是灰色的，不讓手動填，自動帶出來這個數(shù)是怎么回事？

琦禎異寶 解答

2025-01-07 10:30

您好，這是填A107012表  帶過來的

負責任的芹菜 追問

2025-01-07 10:42

老師，左側就這3個表，沒有您說的哪個？在哪里找啊？

琦禎異寶 解答

2025-01-07 10:45

不好意思，我看錯信息了，我寫的這個表是年度匯繳申報，這個數(shù)字自己帶出來是我們的利潤表里有研發(fā)費用這一項

琦禎異寶 解答

2025-01-07 10:57

 您好，有這個表的，選擇享受研發(fā)費用加計扣除政策，填寫《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）》和《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》（A107012）

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相關問題討論
您好 研究的時候計入研發(fā)支出-費用化支出 月末轉(zhuǎn)入管理費用
2019-12-25 15:36:06
您好！看你的研發(fā)到什么階段了，一般直接計入費用話支出
2017-05-11 14:30:50
研究階段,應當于發(fā)生時計入當期損益,即費用化. 開發(fā)階段,符合以下條件,可以予以資本化: 1)從技術上講,完成該項無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售具有可行性. 2)具有守鋮該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖. 3)無形資產(chǎn)產(chǎn)生未來經(jīng)濟利益的方式,包括能夠證明運用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場或無形資產(chǎn)自身存在市場,如果無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用,應當證明其有用性. 4)有足夠的技術,財務資源和其他資源支持,以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā),并有能力使用或出售該無形資產(chǎn). 5)歸屬于無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠計量.
2015-12-30 14:41:48
研究階段,應當于發(fā)生時計入當期損益,即費用化. 開發(fā)階段,符合以下條件,可以予以資本化: 1)從技術上講,完成該項無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售具有可行性. 2)具有守鋮該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖. 3)無形資產(chǎn)產(chǎn)生未來經(jīng)濟利益的方式,包括能夠證明運用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場或無形資產(chǎn)自身存在市場,如果無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用,應當證明其有用性. 4)有足夠的技術,財務資源和其他資源支持,以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā),并有能力使用或出售該無形資產(chǎn). 5)歸屬于無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠計量.
2015-12-30 14:42:09
先計入研發(fā)支出，如果要費用化轉(zhuǎn)入管理費用--研發(fā)費，如果資本化轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)
2017-02-05 14:22:42
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