任我行 追問

2018-06-03 16:46

那稅務(wù)局會不會做補交稅處理的

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 16:49

您好，這個要看稅務(wù)局的要求了，有可能讓補稅的。

任我行 追問

2018-06-03 16:53

但我們的業(yè)務(wù)是真實發(fā)生的，開3的票是在一般納稅人認(rèn)定之前啊，稅局的處理辦法還能就一種讓補稅嗎？還是能否分開申報

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 16:57

您好，如果是在一般納稅人確定之前的，一般是不會讓補稅的。是否讓分開申報，具體看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求吧。謝謝。

任我行 追問

2018-06-03 17:45

3的票是在5月4日開的，5月7日做的一般納稅人認(rèn)定的，且當(dāng)月一日生效的，5月8日開10的票，是這種情況，

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 17:48

您好，這樣的情況，當(dāng)時沒問一下稅務(wù)局，4日開的發(fā)票如何處理啊？

任我行 追問

2018-06-03 17:53

沒有啊，當(dāng)時他們也沒提示一下，就直接做一般納稅人認(rèn)定了，且當(dāng)月一日生效，緊接第二天就直接領(lǐng)票開了，

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 19:17

您好，5月份也沒有把那張3%稅率的增值稅發(fā)票作廢處理？建議還是到稅務(wù)局非正常申報吧，看稅務(wù)局怎么說吧。

任我行 追問

2018-06-03 19:24

我們開出就給對方了，超過了小規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)才去申請一般納稅人的，另一家公司要一般納稅人的票，所以才去認(rèn)定當(dāng)月生效當(dāng)月開票的

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 19:26

您好，這樣啊，到稅務(wù)局非正常申報吧，看稅務(wù)局怎么說吧，以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說的為準(zhǔn)處理吧。