Clover 追問

2025-01-04 16:18

1）差額1533是資產(chǎn)表里的存貨（存貨下方無詳細(xì)數(shù)據(jù)）與我線下登記的每個項目未結(jié)轉(zhuǎn)的成本比對的
2）現(xiàn)在就是了解下來當(dāng)時的財務(wù)已經(jīng)不知道怎么處理了，我之前的我看了申報表沒有調(diào)增這一項也看不出來是否包含了這部分?jǐn)?shù)據(jù)，現(xiàn)在我就是想把暫估沖平，因為錢已經(jīng)支付，就是對方一直不給票

琦禎異寶 解答

2025-01-04 16:22

哦哦，1.看這期負(fù)債表的科目余額表，對比各科目金額，能查出來1533的存貨是哪個科目重分類過來的
2.發(fā)票沒來，暫時不要沖平，沖平就不知道有這個暫估發(fā)票未給公司了

Clover 追問

2025-01-04 16:54

您好老師，我剛結(jié)轉(zhuǎn)了下?lián)p益，存貨和我線下表格是平的，現(xiàn)在問題就是，我之前年度暫估的5W多不知該如何平賬

琦禎異寶 解答

2025-01-04 16:56

您好，暫估的確定不來發(fā)票，就把原來分錄紅沖了

Clover 追問

2025-01-04 17:04

問題是原來分錄涉及庫存商品，如果我調(diào)整庫存商品了就會影響我現(xiàn)在的存貨金額，以下是之前的分錄
3）20年1月支付的5W多，當(dāng)時暫估的成本，現(xiàn)在一直沒來發(fā)票，我想給調(diào)平，可是當(dāng)時的分錄是
當(dāng)時憑證查下來
借：庫存商品
貸：應(yīng)付-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借：主營業(yè)務(wù)成本（沒有明確哪個項目，只能看我線下表格這個費用當(dāng)時屬于哪個項目的）
貸：庫存商品
后期還有的做（20年4月以后）
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
生產(chǎn)成本

琦禎異寶 解答

2025-01-04 17:06

您好，第一個分錄紅沖，再沖相同金額的第2個分錄，不能影響庫存商品的金額

Clover 追問

2025-01-04 17:16

.紅沖
借：庫存商品    -5W
貸：應(yīng)付-暫估   -5W
沖成本
借：主營業(yè)務(wù)成本-5W
貸：庫存商品  -5W

琦禎異寶 解答

2025-01-04 17:17

對對，就是這些分錄，分錄寫在今年就要把主營業(yè)務(wù)成本改為未分配利潤，更正申報當(dāng)年，不能影響24年利潤

Clover 追問

2025-01-04 17:20

還要更正？更正哪個報表，我這個月還沒有申報

琦禎異寶 解答

2025-01-04 17:23

您好，更正20年年度，您不是說這是20年暫估的么，這要更正當(dāng)年

Clover 追問

2025-01-04 17:25

就是說我現(xiàn)在回過頭去更正20年的是嗎？這個是在哪里更正，是匯算的時候還是本次申報的哪個報表

琦禎異寶 解答

2025-01-04 17:29

您好，是的，更正申報20年年報，利潤表負(fù)債表，還有匯繳申報表，涉及到主營業(yè)務(wù)成本的都要更正

Clover 追問

2025-01-04 17:38

就是我現(xiàn)在不確定這個業(yè)務(wù)是不是在20年暫估的，然后只能確定是20年支付的，所以預(yù)計的是20年暫估的，那如果是20年暫估的我就好回頭去調(diào)整，我調(diào)整的話老師可以說下具體報表的名稱嗎，沒有調(diào)整過

琦禎異寶 解答

2025-01-04 17:42

您好，那要去查賬， 這是哪個暫估的就要更正哪年