糊糊李小婷 追問

2025-01-04 14:31

之前沒有做無票收入，

郭老師 解答

2025-01-04 14:34

那你現(xiàn)在準(zhǔn)備修改9月份的申報表嗎？還是怎么了？

糊糊李小婷 追問

2025-01-04 14:43

我不知道要怎么操作呀，如果我24.9月申報無票收入，我25.1月開票如何處理，所得稅匯算如何處理

郭老師 解答

2025-01-04 14:44

9月份，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
然后在11月份，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，借應(yīng)收賬款，貸注營業(yè)務(wù)收入。

郭老師 解答

2025-01-04 14:45

匯算清繳在9月份里面已經(jīng)填寫了收入
在1月份不需要調(diào)整了
跨年2025年不影響利潤的一正數(shù)一負(fù)數(shù)。

糊糊李小婷 追問

2025-01-04 14:49

跨年開票，我25.1月開票，申報1月增值稅時，要把未開票收入寫負(fù)數(shù)，

郭老師 解答

2025-01-04 14:49

是的對的是的對的。

糊糊李小婷 追問

2025-01-04 15:05

我24.9月做未開票收入申報增值稅，是不是也得在24.9月申報出口退稅

郭老師 解答

2025-01-04 15:07

是的，對的，是這么做的。

糊糊李小婷 追問

2025-01-04 15:25

出口退稅申報相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)要做勾選出口退稅嗎，但是我的選項(xiàng)里沒有呢。我今天1.4剛申請備案出口退稅

郭老師 解答

2025-01-04 15:27

商貿(mào)的退稅勾選，生產(chǎn)企業(yè)的抵扣勾選。你是哪一？

糊糊李小婷 追問

2025-01-04 15:36

我是服裝生產(chǎn)企業(yè) ，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不用區(qū)別是否用于出口貨物嗎

郭老師 解答

2025-01-04 15:36

不需要的，全部都是抵扣勾選。

糊糊李小婷 追問

2025-01-04 15:38

24.9月的出口，之前財務(wù)未做任何處理，現(xiàn)25.1月，老師建議去改24.9月的增值稅申報還是怎么弄

郭老師 解答

2025-01-04 15:39

不清楚你們稅務(wù)局那邊查的嚴(yán)不嚴(yán)格，我們這邊要求的嚴(yán)格按照報關(guān)單，按照我們這邊的話，9月份就需要做收入。

糊糊李小婷 追問

2025-01-04 15:43

我得出口備案成功才能操作嗎，

郭老師 解答

2025-01-04 15:47

你好對的
是的
是的

糊糊李小婷 追問

2025-01-04 17:57

你好老師，我24.9月做未開票收入申報增值稅，那我本月也應(yīng)該做出口退稅申報嗎，出口退稅里有出口發(fā)票是必填項(xiàng)，我25.1月開的發(fā)票能填寫在24.9月的出口退稅里嗎

郭老師 解答

2025-01-04 18:01

增值稅嗎




不能




申報不通過的

糊糊李小婷 追問

2025-01-04 18:05

你好老師，那我這種情況要怎么操作呀，24.9月出口首單，25.1月才開始出口退稅備案，如何申報增值稅和出口退稅，之前財務(wù)未做任何處理。

郭老師 解答

2025-01-04 18:08

你在9月份正常填寫免稅或免抵退銷售額就可以的，不申請退稅。你不是說出口了接著就得申請退稅。你可以在這個月申請出口退稅。不明白你什么意思，你之前的增值稅申報不了還是怎么了？