郭老師 解答

2025-01-03 10:26

A公司做代收代付出委托書就行，借其他應(yīng)收款b待銀行存款
然后B公司
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款A(yù)公司。

冰淇淋 追問

2025-01-03 11:22

好的老師,但是這樣做沒有發(fā)票,做個稅經(jīng)營所得的時候是不是又不能扣除了,同時四季度結(jié)束匯算清繳也就不能調(diào)整了,那就相當(dāng)于要多交稅了是吧,但是業(yè)務(wù)是真實(shí)有效的,只是操作不當(dāng)引起的

郭老師 解答

2025-01-03 11:23

對的是的，不可以抵扣。

冰淇淋 追問

2025-01-03 11:24

具體業(yè)務(wù)就是用A公戶的錢交了B處的管理費(fèi)和相關(guān)稅費(fèi)

郭老師 解答

2025-01-03 11:25

你好，我上面給你做了賬務(wù)處理呀

冰淇淋 追問

2025-01-03 11:30

我知道你的會計分錄,我的意思是這種情況該怎么處理合適.

郭老師 解答

2025-01-03 11:31

你們以后還是繼續(xù)堅持這種做法嗎？如果是的話，那就出委托書證明不是A公司的收入就行。我上面給你賬務(wù)處理的里面也寫清楚了，出委托書
你得有證明，這是B公司的業(yè)務(wù)，不是A公司的。

冰淇淋 追問

2025-01-03 11:48

那肯定是按正常操作,但是這個是不知道的情況才這樣使用的,又沒發(fā)票,但是收入確實(shí)是A的收入,證明不是那也不行,反而造假了,那這個沒有還是不對,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這樣就一直掛在賬上嗎

郭老師 解答

2025-01-03 11:51

還錢
以后再還錢
假設(shè)A公司替B收了錢，這個需要還錢給人家，B公司不就做平了？
如果是a替b支付了貨款，那需要B還錢給A。

冰淇淋 追問

2025-01-03 12:03

那就是用B公司的名義在刷一筆到A公司賬戶這筆相對應(yīng)的金額,對吧

郭老師 解答

2025-01-03 12:05

是的，對的，是這么做的。

冰淇淋 追問

2025-01-03 12:11

謝謝老師,但是這樣來回倒比較麻煩,可以直接做成A公司的費(fèi)用嗎?反正也是正常消費(fèi),發(fā)票就是收款單位只給開B公司,不給開A公司,然后后邊就不這樣操作了

郭老師 解答

2025-01-03 12:12

關(guān)鍵是A公司能用得上吧。費(fèi)用的倒是可以，但是收入的話，A公司做收入的話就是虛增。