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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-01-02 17:12

代付代收協(xié)議操作
明確責任義務(金額、用途、時間等),雙方蓋章簽字,留存副本。
賬務處理
A 店:借:其他應收款 - B 店,貸:銀行存款。
B 店:借:相關(guān)費用科目,貸:其他應付款 - A 店。

冰淇淋 追問

2025-01-03 10:04

知道了老師,那收款單位不用做任何操作或者處理嗎?如果B店屬于核定不做賬務處理呢.

樸老師 解答

2025-01-03 10:08

同學你好

收款單位不是A或者B嗎?

冰淇淋 追問

2025-01-03 10:11

如果四季度一申報是不是匯算清繳的時候就不能再改了,還是可以調(diào)增調(diào)減.那本來經(jīng)營效益就不好,然后又因為操作不當,這種情況沒有發(fā)票只有協(xié)議能正常減除嗎?做個稅經(jīng)營所得計算減除

樸老師 解答

2025-01-03 10:12

同學你好
對的
是這樣的

冰淇淋 追問

2025-01-03 10:14

老師,收款單位是C,A單位的公戶用于B單位的日常,然后收款單位可以開發(fā)票但是只給B單位開,因為是B單位付款的,但是卡是A單位的公戶卡.

樸老師 解答

2025-01-03 10:22

C  做代收代付的就可以了

冰淇淋 追問

2025-01-03 11:16

現(xiàn)在是不管別的單位如何賬務處理,是需要知道A的這筆支出去的錢如何處理老師.

樸老師 解答

2025-01-03 11:19

A的這個支出有發(fā)票看發(fā)票內(nèi)容就可以

冰淇淋 追問

2025-01-03 11:31

就是因為這個操作沒有發(fā)票,有就好做了

樸老師 解答

2025-01-03 11:32

沒有發(fā)票的話這個得調(diào)增的

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相關(guān)問題討論
這筆往來是什么錢呢?
2023-12-20 13:38:09
你好,可以的,就是這樣子做。
2023-05-08 14:57:37
你好? 對這樣處理是對的
2023-03-14 16:10:46
你好;? 你對沖下科目即可;? ? 借其他應付款貸其他應收款??
2023-03-02 15:30:17
同學您好,很高興為您解答,請稍后
2021-09-03 18:34:08
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